关于2025年度自主创新资助计划报账的通知

各二级团组织、立项团队：

为加强自主创新资助计划的项目库管理，做好2025年度项目报账工作，校团委决定按照往年工作安排与要求，组织开展2025年度大学生自主创新资助计划报账工作，现就有关事项通知如下：

一、报销额度及范围

1.本次报销针对对象有：（1）2024年立项，并通过中期考核的创新训练类项目、通过结题考核的创新实践类和创新活动类项目，以及审核通过的创新训练类限期整改项目；（2）2025年立项的创新训练类项目、创新实践类项目。

2.2024年立项的创新训练类项目，本次报销额度与去年报销额度累积不超过资助金额的70%；2025年立项的创新训练类项目的报销比例为资助金额的40%。

3.2024年立项的创新实践类与创新活动类项目，可在资助金额上限内全额报销；2025年立项的创新实践类和创新活动类项目的报销比例为资助金额的50%。

二、资金支持范围

本次集中受理2025年各类在研项目当年形成且符合财务报销要求各类有效票据，且每张发票正面必须注明团队名称、负责人以及联系方式，资金支持范围包括：

1.设备费：在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备和软件工作，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁仪器设备而发生的费用。其中，仪器设备配置计划需在前一年度向相关管理部门申报。

2.业务费：在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、出版/文献/信息传播/知识产权事务、会议/差旅/国际合作交流等费用，以及其他相关支出。其中，与科研活动无直接关系的办公用品、市内交通、燃油及电话费等费用原则上不予报销。

3.文印费：项目实施过程中产生的打印、复印、设计等费用，文印费占比不得超过项目资助金额的10%。单笔费用达到5000元及以上的，需提供清单详情并加盖学院团委印章。

4.劳务费：在项目实施过程中支付给参与项目研究的没有工资性收入的学生（非项目组成员）、科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的校外咨询专家的费用，劳务费用占比不得超过项目资助金额的10%。劳务费需提供详细情况说明，并加盖学院团委印章。

三、报账流程

（一）项目团队准备与提交

项目负责人是具体项目的直接负责，需将下列申报材料统一报至所在培养单位团委汇总、审核。

1.相关发票、合同纸质版、情况说明及电子扫描件，发票上须有项目负责人签名、联系方式及指导老师签名。

2.2025年大学生自主创新资助计划报账清单（附件1）

3.将准备好的全部纸质版报账材料（报账清单、发票、合同、情况说明等）及电子扫描件，按时提交至所在学院（培养单位）团委指定接收点。

（二）培养单位、学院团委审核与整理

培养单位、学院团委是立项团队的直接管理单位，需对项目团队提交的发票进行审核整理，并负责具体的财务报账填写事宜。

1.严格审核材料的完整性、合规性及票据有效性：①检查发票信息（抬头、内容、金额、日期）是否符合要求，负责人签字信息是否完整；②核对票据是否在资金支持范围内（设备费、业务费、文印费、劳务费），是否符合相应比例限制（文印费≤10%，劳务费≤10%）；③审核大额文印费（≥5000元）是否附清单并加盖学院印章；④审核劳务费是否附详细说明并加盖学院印章；⑤确认项目类型（训练/实践/活动）及对应的报销额度（30%或全额）；⑥检查报账清单（附件1）填写是否准确完整。

2.对审核通过的票据及材料进行分类整理和汇总，并填写《2025年大学生自主创新资助计划报账汇总表》（附件2）。

（三）学院团委财务系统填报

1.学院团委工作人员根据审核通过的报账材料，在项目资助资金支持额度范围内，登录学校财务系统，准确填报财务报销单据信息，项目授权时间为10月14日-11月10日。

2.完成本学院所有立项团队的财务系统报账单据提交工作，并在纸质报销单上证明人处签字并加盖学院团委印章。

（四）学院团委材料提交

各学院于11月10日前将审核后的报账材料纸质版交至大学生活动中心205，电子材料由工作人员现场拷贝。提交材料包括：

1.各项目团队的财务报销单（团委书记签字盖章）、项目报账清单（附件1）及相关票据（原件或复印件），以项目进行归类，首页为项目报账清单，并用长尾夹夹好。

   2.本学院的《2025年大学生自主创新资助计划报账汇总表》（附件2）。

材料收取联系人：钟楚赫 手机：13944212979    QQ：3191331162

附件1：2025年大学生自主创新资助计划报账清单

附件2：2025年大学生自主创新资助计划报账汇总表

附件3：学生自主创新资助计划劳务发放情况说明

附件4：大学生自主创新资助计划报销指南

共青团中国地质大学（武汉）委员会

                                   2025年10月14日